关于落实省委巡视“回头看”整改要求进一步加强国有投融资平台监督管理的通知

　　为加快省委第八巡视组提出的国有融资平台企业监管不到位、项目建设不规范、内控制度不健全等问题整改工作，防止类似问题再次发生，根据《xx省政府投资管理办法》《xx市人民政府关于进一步加强市属国有企业监督管理工作的指导意见》（项政〔201x〕17号）有关规定，经研究，现就进一步加强国有投融资平台监督管理工作通知如下：

　　一、严格执行重大事项报告制度

　　明晰平台企业权责边界，投融资、项目资金拨付等重大事项，必须按规定程序经审核批准后方可实施。

　　平台企业投资额度授权。投资额度在500万元以下的，由公司董事会集体研究决定，报市国有资产管理局审批后实施；投资额度在500万元—3000万元的，公司董事会集体研究，市国有资产管理局对投资项目进行合规性审查，市政府常务会议批准后，市国有资产管理局正式批复实施；投资额度在3000万元以上的，公司董事会集体研究，市国有资产管理局初审，经市政府常务会议审议后，报市委研究批准实施。

　　2. 平台企业融资额度授权。单个项目融资额度在20xx万元以下的，公司董事会集体研究决定，报市国有资产管理局审批后实施；融资额度在20xx万元—1亿元的，由公司董事会集体研究，市国有资产管理局审核把关，报市政府常务会议批准后，市国有资产管理局正式批复实施；融资额度在1亿元以上的，公司董事会集体研究，市国有资产管理局初审，经市政府常务会议审议后，报市委研究批准实施。平台企业使用政府债券资金、安置房项目、PPP项目等融资情况，经市政府审定后，按程序提请市人大常委会审议批准。

　　3. 平台企业支出额度授权。项目资金拨付，单笔支出金额1000万元以下的，公司董事会集体研究决定；1000万元以上的，公司董事会集体研究，报市政府批准后实施。

　　二、切实加强招投标管理

　　4. 凡400万元以上的建设项目，200万元以上的货物采购项目，以及100万元以上的服务采购项目，必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及《xx市公共资源交易管理办法》的规定，进入市公共资源交易中心公开招标。各平台企业应建立健全内部招投标管理制度，明确责任分工，确保招投标过程公开、公平、公正。对于涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊情况，不适宜公开招标的项目，需经市国有资产管理局审核，报市政府批准后，可采取邀请招标或其他非公开招标方式。

　　三、强化财务审计监督

　　5. 各平台企业应建立健全内部财务管理制度，完善会计核算体系，确保财务数据的真实性和准确性。市审计局应定期对平台企业的财务状况进行审计，重点检查资金使用、资产管理和债务风险等方面的情况，及时发现和纠正存在的问题。对于审计中发现的重大违规行为，应依法依规严肃处理，并将处理结果报市政府备案。同时，各平台企业应积极配合市审计局的审计工作，提供必要的资料和信息，确保审计工作的顺利开展。

　　四、完善内部控制体系建设

　　6. 各平台企业应按照《企业内部控制基本规范》的要求，建立健全内部控制体系，明确内部控制目标，优化内部控制流程，强化内部控制执行。内部控制体系应覆盖企业经营管理的各个环节，包括但不限于战略规划、投融资决策、项目管理、财务管理、风险管理等方面。各平台企业应定期组织内部控制评价，及时发现和解决内部控制中存在的问题，不断提升内部控制的有效性。市国有资产管理局应加强对平台企业内部控制建设的指导和监督，确保内部控制体系的有效运行。

　　五、加强队伍建设与培训

　　7. 各平台企业应重视人才队伍建设，通过引进高层次专业人才、加强内部培训等方式，提升员工的专业素质和服务能力。特别是要加强投融资、法律、财务等关键岗位人员的培训，确保其具备相应的专业知识和业务技能。同时，各平台企业应建立健全绩效考核机制，将员工的工作业绩与个人发展挂钩，激发员工的积极性和创造性。市国有资产管理局应定期组织平台企业管理人员参加各类培训活动，提升其管理水平和业务能力，为平台企业的健康发展提供有力的人才支持。

　　六、推进信息化建设

　　8. 各平台企业应加快推进信息化建设，利用现代信息技术手段，提高企业管理效率和水平。重点推进财务管理系统、项目管理系统、人力资源管理系统等核心业务系统的建设，实现数据共享和业务协同。同时，各平台企业应加强信息安全防护，确保信息系统安全稳定运行。市国有资产管理局应加强对平台企业信息化建设的指导和支持，推动平台企业信息化建设水平的不断提升。

　　七、加强党风廉政建设

　　9. 各平台企业应深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”，营造风清气正的良好政治生态。各平台企业应建立健全党风廉政建设责任制，明确领导班子成员的责任分工，层层传导压力，确保责任落实到位。同时，各平台企业应加强廉洁从业教育，引导党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观，筑牢拒腐防变的思想防线。市纪委监委派驻纪检监察组应加强对平台企业党风廉政建设的监督检查，严肃查处违纪违法行为，为平台企业的健康发展提供坚强的政治保障。

　　综上所述，加强国有投融资平台监督管理工作，是贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革决策部署的重要举措，也是推动我市经济社会高质量发展的必然要求。各相关部门和单位要高度重视，密切配合，形成合力，确保各项措施落到实处，取得实效。各平台企业要以此次整改为契机，全面查找自身存在的问题和不足，认真制定整改措施，切实加以改进，不断提升管理水平和经营效益，为全市经济社会发展作出新的更大贡献。

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