某市市直部门预算整体绩效管理试点探索实践

　　高质量推进市直部门预算整体绩效管理“破冰”

　　一、背景情况

　　部门预算整体绩效管理是将部门全部预算收支作为管理对象，聚焦部门整体绩效和核心业务实施效果，将部门使用各类资金所应达到的效果，从运行成本、管理效率、履职效能等方面，明细工作目标和标准，从整体和宏观角度衡量部门支出绩效和履职效能的一种预算绩效管理模式。从目前情况看，部门预算整体绩效管理作为一种新的管理模式，全国各地仍处于探索阶段，尚未在理念认知、内涵范围、管理体系和操作方法等方面达成一致。财政部20xx年选择4个中直部门试点，省财政厅选取8个省级部门和8个市开展部门整体绩效管理试点，并将我市列为8个试点市之一，计划20xx年7月份完成试点任务。预算绩效本质上反映的是各级政府、各部门的工作绩效。部门预算绩效管理从目前的以项目绩效管理为主，向部门整体绩效管理转变，是党中央国务院和省委省政府就全面实施预算绩效管理提出的规定动作要求。同为政府组成部门，财政部门如何争取各预算部门的理解支持，稳妥推进部门整体绩效管理，更好地推动部门提升履职效能，使财政资金花得更有效果，使人民群众更满意、更有获得感，成为摆在我们面前的一项重要课题。尤其作为全省8个试点市之一，需要创出成功经验和实施路径，为全省推开这项工作提供示范指导。慎重起见，市财政局选择了15个财政预算资金规模较大的市级预算部门，就开展部门预算整体绩效管理工作进行座谈和专题调研。从座谈调研情况看，面临的困难和阻力主要体现在四个方面：一是对部门预算整体绩效管理认识上存有偏差，有的部门简单地认为这一改革与党委政府对部门的综合考核重复，财政部门对其他部门整体工作进行考核不合时宜，也不符合规定。二是部门预算整体绩效管理以预算资金为主线，如何构建科学客观的部门整体绩效评价体系，实现绩效管理与部门职能职责的有效对接，存在较大难度。三是部门内部绩效管理机制尚不健全，缺乏系统性的绩效管理知识培训和技术支持，导致部分部门在实际操作中感到无所适从。四是部门之间的协调配合不够，信息共享机制不完善，影响了整体绩效管理工作的顺利推进。

　　二、主要做法

　　针对上述问题，市财政局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照党中央国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，结合我市实际，积极探索部门预算整体绩效管理的新思路、新方法，力求在试点工作中取得实质性突破。具体做法如下：

　　（一）强化政策宣传，统一思想认识

　　为消除部门间的误解和顾虑，市财政局组织开展了多场次的政策宣讲会，邀请专家学者和先进地区的同行分享经验，解读部门预算整体绩效管理的重要意义和相关政策要求，帮助各部门树立正确的绩效管理理念。同时，通过编印《部门预算整体绩效管理指南》等资料，详细介绍绩效管理的基本流程、操作要点和案例分析，为各部门开展绩效管理工作提供参考。此外，还充分利用政务网站、微信公众号等新媒体平台，广泛宣传部门预算整体绩效管理的先进典型和成功经验，营造良好的舆论氛围，增强社会各界的关注和支持。

　　（二）优化制度设计，明确管理规范

　　制度建设是推进部门预算整体绩效管理的基础。市财政局在充分调研的基础上，制定了《市直部门预算整体绩效管理办法》《市直部门预算整体绩效目标管理办法》《市直部门预算整体绩效评价管理办法》等一系列制度文件，明确了部门预算整体绩效管理的目标原则、职责分工、操作流程、评价标准等内容，确保绩效管理工作有章可循、有序开展。特别是针对绩效目标设置这一关键环节，提出了“科学合理、细化量化、可操作性强”的原则，要求各部门在编制年度预算时，同步设定涵盖部门总体目标、具体工作目标和关键绩效指标的绩效目标体系，为后续的绩效监控和评价打下坚实基础。

　　（三）加强业务培训，提升管理水平

　　为解决部门内部绩效管理机制不健全的问题，市财政局采取多种措施加强业务培训和技术支持。一方面，依托党校、行政学院等培训机构，定期举办绩效管理专题培训班，邀请知名专家授课，讲解绩效管理理论知识和实务操作技巧，提高部门工作人员的专业素养和实践能力。另一方面，建立绩效管理专家库，选聘一批具有丰富实践经验的专家担任顾问，为各部门提供个性化的咨询服务和技术支持。同时，鼓励和支持各部门开展绩效管理知识竞赛、优秀案例评选等活动，激发广大干部职工参与绩效管理的积极性和创造性。

　　（四）完善信息系统，促进数据共享

　　信息技术是提高部门预算整体绩效管理效率的重要手段。市财政局加快推进财政信息化建设，开发上线了“市直部门预算整体绩效管理信息系统”，实现了绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价报告等全过程的电子化管理。该系统不仅方便了各部门的操作使用，更重要的是建立了跨部门的信息共享平台，打破了原有的信息孤岛现象，促进了绩效数据的互联互通。通过数据分析和挖掘，可以及时发现和解决绩效管理中的问题，为领导决策提供科学依据。此外，市财政局还积极探索大数据、云计算等现代信息技术在绩效管理中的应用，不断提升绩效管理的智能化水平。

　　（五）强化结果运用，落实奖惩机制

　　绩效管理的核心在于结果运用。市财政局建立健全了绩效评价结果反馈和整改机制，将绩效评价结果作为改进部门工作、调整预算安排、优化资源配置的重要依据。对于绩效评价结果较好的部门，给予通报表扬、增加预算额度等奖励；对于绩效评价结果较差的部门，则采取约谈负责人、减少预算额度等处罚措施，形成鲜明的激励导向。同时，将部门预算整体绩效评价结果纳入年度综合考核体系，与干部任用、评先评优挂钩，进一步增强了绩效管理的约束力和权威性。

　　三、初步成效

　　经过一段时间的努力，我市在部门预算整体绩效管理方面取得了初步成效，主要表现在以下几个方面：

　　（一）部门绩效意识显著增强

　　通过广泛的政策宣传和业务培训，各部门对预算整体绩效管理的认识有了明显提高，从最初的抵触、观望转变为积极主动参与。许多部门领导亲自挂帅，成立专门的工作小组，制定详细的实施方案，确保绩效管理工作扎实推进。部分部门还结合自身实际，探索出了具有特色的绩效管理模式，如某市直部门推行“绩效+”模式，将绩效管理理念融入日常业务工作之中，形成了全员参与、全程覆盖的良好局面。

　　（二）绩效目标设置更加科学

　　随着绩效管理制度的不断完善，各部门在绩效目标设置上更加注重科学性和可操作性。大多数部门能够根据自身的职能职责和发展规划，合理设定总体目标和具体工作目标，并将其细化为一系列量化指标，便于后续的绩效监控和评价。例如，某市直部门在制定年度预算时，围绕“提升公共服务质量”这一总体目标，设置了“服务满意度达到95%以上”“办事效率提高20%”等多项关键绩效指标，为实现预期目标提供了有力支撑。

　　（三）绩效监控机制逐步健全

　　为了确保绩效目标的顺利实现，市财政局指导各部门建立了较为完善的绩效监控机制。各部门通过定期开展绩效自评、第三方评估等方式，及时掌握各项工作的进展情况和存在的问题，有针对性地采取改进措施。例如，某市直部门建立了月度绩效报告制度，每月召开一次绩效分析会，汇总当月各项工作的完成情况，分析存在的不足，研究对策建议，确保绩效目标按期完成。同时，市财政局还利用“市直部门预算整体绩效管理信息系统”，对各部门的绩效数据进行实时跟踪和动态分析，提高了绩效监控的精准度和有效性。

　　（四）绩效评价结果得到有效运用

　　绩效评价结果的运用是检验绩效管理工作成效的关键环节。市财政局严格按照既定的奖惩机制，对绩效评价结果较好的部门给予了表彰奖励，对绩效评价结果较差的部门进行了严肃问责。例如，在20xx年的绩效评价中，某市直部门因在“优化营商环境”方面表现突出，被评为“绩效管理先进单位”，获得了额外的预算支持；而另一市直部门由于在“社会治安综合治理”方面的绩效不佳，被要求限期整改，并适当减少了下一年度的预算安排。这些措施有效地发挥了绩效管理的导向作用，促进了部门工作效率和服务质量的持续提升。

　　四、下一步工作打算

　　尽管我市在部门预算整体绩效管理方面取得了一定成绩，但与党中央国务院和省委省政府的要求相比，还有一定差距。为此，市财政局将进一步深化改革创新，加大工作力度，力争在20xx年底前全面完成试点任务，为全省乃至全国推广部门预算整体绩效管理积累宝贵经验。具体工作打算如下：

　　（一）继续深化政策宣传和业务培训

　　持续开展政策宣传和业务培训活动，不断提高各部门对预算整体绩效管理的认识和理解。特别是要加强对基层单位和一线工作人员的培训，确保绩效管理理念深入人心，转化为实际行动。同时，积极探索绩效管理培训的新形式、新方法，如在线课程、虚拟仿真训练等，提高培训的针对性和实效性。

　　（二）不断完善制度体系和技术支撑

　　根据试点工作的进展情况，适时修订和完善现有的绩效管理制度，确保其适应新形势、新任务的要求。同时，加大对绩效管理信息系统的技术投入，不断优化功能模块，提升系统的稳定性和用户体验。探索引入人工智能、区块链等前沿技术，提高绩效管理的智能化水平，降低操作成本，提高工作效率。

　　（三）强化绩效监控和结果运用

　　进一步完善绩效监控机制，加强对绩效目标实现情况的跟踪检查，及时发现和解决问题。特别是要加大对重点项目的绩效监控力度，确保财政资金使用的安全高效。同时，严格落实绩效评价结果运用机制，将绩效评价结果与预算安排、政策调整、干部考核等挂钩，真正发挥绩效管理的激励约束作用。

　　（四）加强部门协作和信息共享

　　建立健全跨部门协作机制，促进各部门之间的沟通交流和资源共享。特别是在涉及多个部门的综合性项目中，要加强统筹协调，明确各方职责，形成工作合力。同时，加快构建全市统一的绩效信息共享平台，打破信息壁垒，实现绩效数据的互联互通，为科学决策提供有力支持。

　　总之，部门预算整体绩效管理是一项系统工程，需要全市上下共同努力，久久为功。市财政局将继续按照党中央国务院和省委省政府的部署要求，坚定不移地推进这项工作，努力为全市经济社会发展作出新的更大贡献。

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