在集团公司审计工作会议上的交流发言

　　各位领导、同志们：

　　按照会议安排，我代表公司就上半年审计工作向各位领导作简要汇报。不妥之处，敬请批评指正。上半年以来，公司认真贯彻落实习近平总书记对审计工作作出的重要指示精神，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，围绕经营发展，聚焦项目建设，研究制定贯彻落实意见，确保了中央、省委和集团党委各项审计决策部署落到实处，为公司项目建设和高质量发展提供了有力保障。

　　一、基本情况

　　公司综合管理部下设风控合约部，无独立内部审计部门，风控合约部主要负责公司风险防控基本事务及沟通、配合上级部门开展审计工作。风控合约部专职人员3人，主要职责包括：公司合同审核及整理；2. 配合外聘律师进行项目法律尽调；3. 对招标事项全过程监督；4. 配合上级部门开展审计等工作；5. 公司其他基本事务的监督。公司组织召开专题会议研究各项制度共49项，其中涉及风控管理制度4项，分别是：合规管理制度、全面风险管理办法、法律事务管理办法及合同管理办法。截至目前，尚未研究议定的制度有7项，分别是：内部审计办法、经济责任审计实施办法、风险损失事项责任追究办法、经营风险预警管理办法、风险合规管理办法、法律事务管理办法及风险事件报告管理办法。

　　二、上半年工作总结

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