某市税务局内控工作经验交流材料

　　xx市税务局坚持“以数治税”理念，联合多部门集中研发，在综合信息管理平台中嵌入“内控示警”子模块，通过优化业务流程，建立“明责、履责、追责”的闭环落实机制，有效防范和化解税收管理风险，持续推进内控工作提质增效。

　　一、以“明责”为基础，提高内控精准性

　　通过梳理岗位职责和权力，科学配置权限，在内控示警平台上编制与税收业务相匹配的权力运行流程图，明确内控事项和内控节点，实现精准内控。首先，“拉清单”明确执法岗责。全面梳理岗位职责和权力事项46项，细化部门职能和岗位职责，制定作业标准和行为规范，形成完整的岗位目录和“权力清单”16项，将税收执法的重要事项，全环节、全流程完整纳入内控体系。其次，“配权限”明确内控职责。制定内控管理办法，为基层局内控管理岗配置齐全的金三系统、电子底账系统、稽核系统、专票电子化内控岗等本部门的最高、最全查询权限36项，打破“信息数据壁垒”，明确“控什么、怎么控”，增强内控内生动力，把内控机制向纵深推进、向广度拓展。

　　二、以“履责”为重点，提高内控针对性

　　通过对内控指标风险进行分级、定期扫描及扩展应用，加强对税收执法履责过程中的风险防控。首先，指标划等级，实现精准推送。对内控风险指标按照是否涉及多......