关于规范运行高校小微权力的调研报告

　　本调研主要是围绕学校小微权力规范运行情况，进一步推进“清廉学校”建设，促进学校对权力运行的制约和监督，通过整合审计监督、监督检查、信访反映、审查调查等方面问题信息，采取专项检查、座谈交流、个别访谈等形式，对学校小微权力规范运行情况开展调研。具体情况如下：

　　一、开展规范运行小微权力的主要做法

　　结合内部控制建设，抓规范完善制度程序。学校于201x年编制出台了《XX大学内部控制管理手册》，从单位层面业务层面两个方面作了内部控制规范，以加强廉政风险防控机制建设和规范内部控制为重点，涵盖学校经济活动的主要业务环节和关键控制点。其中小微权力清单中涉及的经费管理、采购管理、资产管理、建设项目等领域的业务流程控制节点，均已明确责任机关，并绘制了科学研究、科技发明、设备采购、培训经费列支、项目招投标和政府采购、资产管理和处置、学杂费收入收缴的工作流程图。学校各机关部门系统梳理了本部门制度，加强了专业技术职务评聘、科研经费使用、“三重一大”事项管理等方面的建章立制和自查梳理工作，明确了对应的审核把关标准。

　　2. 结合廉政风险防范，抓监督强化管理制约。围绕小微权力清单中涉及的财务规范化管理、教学科研项目建设、招投标、“三重一大”制度执行、人事工作......