X市招商促进局党组关于落实经济责任审计反馈问题的整改情况报告〈通用〉

　　x市招商促进局组关于落实经济责任审计反馈问题的整改情况报告

　　（2025年03月20日）

　　202x年x月x日至x月x日，审计组对x同志任我局组、局长期间履行经济责任情况进行了审计。针对x审计办、x市审计局《审计报告》（x〔202x〕x号）反馈的情况，局组高度重视，对照审计组反馈问题和意见建议，召开组专题会议进行研究，主动认领问题，深入剖析问题原因，明确相关责任，制定整改措施，做到整改责任全承担，整改要求全落实，反馈的13个问题全部完成整改。现将整改情况报告如下：

　　一、强化主体责任，高效组织整改工作

　　（一）提升意识，确保组织支撑

　　局组积极响应及自治区、x市、x的政策导向，全面接纳审计组反馈的问题与建议。接收反馈后，立即组织组扩大会议，深度剖析反馈内容，明确整改要点，主动认领责任，并制定详尽的整改清单，同时迅速成立整改专项小组，下设办公室专门负责整改工作的推进、监督与检查。

　　（二）细化工作任务，明确整改职责

　　局组将审计反馈问题整改视为重大使命，针对反馈的三大类共13项具体问题，严格执行“两个责任”，精心制定《x市招商促进局组落实经济责任审计报告整改工作方案》，明确了指派专人负责每项问题的具体整改任务，确保责任到人、措施到位、时限明确。通过建立整改台账和动态管理机制，定期跟踪整改进度，及时解决整改过程中遇到的困难和问题，确保整改工作有序高效推进。

　　二、聚焦关键问题，深化整改成效

　　（一）财务管理不规范问题

　　针对审计报告中指出的财务管理不规范问题，局组深刻认识到财务管理工作的重要性，立即采取行动进行全面整改。首先，重新梳理并完善了内部财务管理制度，建立健全了财务审批流程和报销制度，确保每一笔支出都有据可查、有规可依。，加强了财务人员的专业培训，提高其业务能力和法律意识，确保财务操作符合国家财经法规和相关政策规定。最后，引入第三方审计机构对全局财务状况进行定期审查，及时发现并纠正潜在问题，保障财务健康运行。

　　（二）资产管理不到位问题

　　在资产管理工作方面，局组认真分析了存在的漏洞和不足，制定了切实可行的整改措施。一是全面清查现有资产，建立详细的资产台账，做到账实相符、账账相符。二是优化资产管理流程，明确资产购置、使用、维护、报废等各环节的责任主体和操作规范，防止资产流失或闲置浪费。三是加强对固定资产的日常监管，定期开展资产盘点和评估，确保资产安全完整、保值增值。

　　（三）内部控制薄弱问题

　　为解决内部控制薄弱问题，局组着力构建科学有效的内控体系。一方面，强化风险防控意识，结合实际制定和完善内部控制制度，涵盖预算管理、合同管理、采购管理等多个领域，形成全方位、多层次的风险防控网络。另一方面，加大监督检查力度，通过不定期抽查和专项检查相结合的方式，及时发现和纠正内控执行中的偏差，确保各项制度得到有效落实。

　　三、巩固整改成果，推动长效机制建设

　　（一）健全制度体系

　　为进一步巩固整改成果，局组注重从制度层面加以规范和保障。一方面，全面梳理现有规章制度，查找存在的盲区和短板，及时修订完善，确保制度设计科学合理、操作性强。另一方面，注重制度的宣传和培训，通过举办专题讲座、印发学资料等形式，增强全体干部职工的制度意识和执行力，营造依法依规办事的良好氛围。

　　（二）强化监督考核

　　局组充分认识到监督考核在推动整改落实中的重要作用，建立了常态化的监督考核机制。一是设立专门的监督机构，负责对整改工作进行全程跟踪和督导，确保各项整改措施落到实处。二是将整改成效纳入年度绩效考核体系，与个人评优评先挂钩，激发干部员工的积极性和主动性。三是定期向汇报整改进展情况，主动接受上级部门的指导和监督，不断提升整改质量和水平。

　　（三）注重经验总结

　　在整改过程中，局组注重积累和总结经验教训，为今后类似问题的预防和处理提供参考。通过召开经验交流会、撰写案例分析报告等方式，深入探讨整改工作中遇到的难点和对策，提炼出具有普遍适用性的做法和方法。积极借鉴兄弟单位的成功经验，取长补短，不断完善自身的工作机制和管理模式。

　　四、展望未来，持续改进

　　尽管目前整改工作已取得阶段性成果，但局组清醒地认识到，经济责任审计整改是一项长期而艰巨的任务，必须持之以恒、常抓不懈。下一步，我们将继续以高度的责任感和使命感，深入贯彻落实及各级的决策部署，进一步强化内部管理，优化资源配置，提升服务效能，为推动全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

　　特此报告。