市招商促进局党组关于落实经济责任审计反馈问题的整改情况报告

　　市招商促进局组关于落实经济责任审计反馈问题的整改情况报告

　　（2025年03月20日）

　　202x年X月X日至X月X日，审计组对X同志任我局组、局长期间履行经济责任情况进行了审计。针对X审计办、X市审计局《审计报告》（X〔202x〕X号）反馈的情况，局组高度重视，对照审计组反馈问题和意见建议，召开组专题会议进行研究，主动认领问题，深入剖析问题原因，明确相关责任，制定整改措施，做到整改责任全承担，整改要求全落实，反馈的13个问题全部完成整改。现将整改情况报告如下：

　　一、强化主体责任，高效组织整改工作

　　(一) 提升意识，确保组织支撑

　　局组积极响应及自治区、X市、X的政策导向，全面接纳审计组反馈的问题与建议。接收反馈后，立即组织组扩大会议，深度剖析反馈内容，明确整改要点，主动认领责任，并制定详尽的整改清单，同时迅速成立整改专项小组，下设办公室专门负责整改工作的推进、监督与检查。

　　(二) 细化工作任务，明确整改职责

　　局组将审计反馈问题整改视为重大使命，针对反馈的三大类共13项具体问题，严格执行“两个责任”，精心制定《X市招商促进局组落实经济责任审计报告整改工作方案》，明确了指导思想、整改内容及措施，明确责任领导、责任股室，清晰界定责任领导与责任部门，确保责任到人、任务分解精准，有力推动巡察反馈意见的整改落实，保障整改工作有序高效开展。

　　(三) 深化问题根源，构建长效机制

　　在整改进程中，注重源头治理，深入分析问题成因，坚持整改与日常工作并行，探索构建长效管理机制，完善相关规章制度、强化监管力度、提升责任追究效能，持续巩固整改成效，不断织密管治的制度网络，防止问题复发。

　　(四) 强化监督指导，全程跟踪督导

　　坚持问题导向，紧盯整改目标、措施与时限，建立反馈机制，实行清单化、台账化管理，加强对日常工作的指导与督促，定期向组扩大会报告整改进展与成效，确保整改工作切实有效，取得预期成果。

　　二、审计反馈问题及整改情况

　　(一) 贯彻执行、自治区重大经济方针政策和决策部署方面

　　具体问题：将非招商引资项目数据纳入统计范围。

　　整改进展：已完成。202x年，我局深入学贯彻，提高站位，增强“四个意识”，强化责任担当，认真开展招商引资核心业务工作，按质按量按要求完成招商引资指标任务的统计工作，及时准确收集统计资料，严格把关统计范畴，杜绝超范围统计实施项目，对审计反馈的超范围项目不再列入统计范围。

　　据统计，202x年，X市完成招商引资项目投资完成额X亿元，完成X亿元目标任务的X％；其中制造业项目投资完成额X亿元，占比X％，超过X％的占比任务；完成招商引资新签项目投资额1X亿元，完成新签项目投资额X亿指标任务的X％，其中制造业项目投资额X亿元，超过X亿元制造业新签约项目投资额专项指标任务；新引进强优企业X家，完成全年X家强优企业招引任务的X％，其中新签约制造业开工项目X个，开工率X％，超过新签约制造业项目开工率X％的专项指标任务。

　　(二) 内部控制制度建设与执行方面

　　具体问题：部分内部控制制度未得到有效执行。

　　整改进展：已全面修订和完善内部控制制度体系，通过梳理现有制度，查漏补缺，进一步明确各岗位职责权限，强化制度执行力。加强内部审计监督，定期开展内控评估，确保各项制度落地见效。，针对关键环节和重点领域，增设风险防控点，优化审批流程，减少人为干预，提升内部控制水平。

　　为确保制度执行到位，我局还建立了定期培训机制，组织全体干部职工学相关法律法规和规章制度，增强法治意识和合规意识。引入信息化手段，实现业务流程电子化管理，提升工作效率和透明度，从根本上解决制度执行不力的问题。

　　(三) 财务管理与资金使用方面

　　具体问题：财务管理不够规范，存在报销凭证不完整、审批程序不严谨等情况。

　　整改进展：针对财务管理制度中存在的漏洞，我局重新修订了《财务管理办法》，细化了报销审核流程，明确了各级审批权限，确保每笔支出均有据可查、有章可循。加强财务人员业务培训，提高专业素养和服务水平，确保财务管理工作规范化、标准化。

　　为进一步规范资金使用，我局建立健全预算编制、执行、监督全过程管理体系，强化预算约束力，严控开支标准，杜绝超预算、无预算支出行为。，定期开展财务检查，及时发现和纠正违规问题，确保资金安全高效使用。

　　(四) 项目管理与绩效评价方面

　　具体问题：部分项目缺乏科学论证，绩效评价机制不健全。

　　整改进展：为提升项目管理水平，我局建立了科学严谨的项目论证机制，从立项、实施到验收全流程严格把控，确保每个项目均经过充分调研和可行性分析。引入第三方评估机构，对重大项目进行独立评审，提高决策科学性和公正性。

　　在绩效评价方面，我局制定了详细的考核指标体系，涵盖经济效益、社会效益、生态效益等多个维度，定期对项目实施效果进行跟踪评估，及时调整优化方案，确保达到预期目标。，将绩效评价结果作为奖惩依据，激励干部职工履职尽责，推动项目高质量发展。

　　(五) 干部队伍建设与建设方面

　　具体问题：干部队伍能力素质有待提升，建设需进一步加强。

　　整改进展：为打造一支高素质专业化干部队伍，我局实施了一系列人才培养计划，包括举办专题培训班、选派优秀干部参加上级培训、邀请专家授课等多种形式，全面提升干部职工理论水平和实践能力。注重年轻干部培养选拔，为他们搭建成长平台，激发干事创业热情。

　　在建设方面，我局深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，教育引导广大员干部牢记宗旨意识，践行群众路线，切实改进工作。建立健全问责机制，对懒政怠政、推诿扯皮等行为严肃处理，营造风清气正的工作环境。

　　通过此次整改，我局深刻认识到自身存在的不足，并采取有力措施加以改进，取得了显著成效。下一步，我们将继续巩固整改成果，不断完善工作机制，努力开创招商引资工作新局面，为推动全市经济社会高质量发展作出更大贡献。