关于“四风”隐形变异问题专项整治工作的自查报告

　　根据《关于开展“四风”隐形变异问题专项整治工作的实施方案》的要求，我局对201x年以来违规发放津贴补贴、奖金福利以及违规报销费用、违规私设“小金库”等问题进行了认真自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、自查情况

　　（一）发放津贴补贴、奖金福利问题。201x年“超标准发放第一书记补贴”、“三招三引”激励金等已全部收回。201x年以来，我局严格执行上级有关规定，未自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴；未超标准、超范围发放津贴补贴；未使用工会会费、福利费及其他专项经费发放津贴补贴；未以“加班补助”方式突击发放补贴；未借招商引资、重大节庆活动、征地拆迁、考核评比之名，自设误餐补贴、燃油补贴、加班补助、下乡补助等名目变相发放津贴福利等。

　　（二）报销费用问题。201x年以来，我局未以填写虚假工作函、开具虚假发票、制作虚假工资发放表等方式，套取经费报销相关费用；未以学习了培训、招商、党性教育等名义擅自到景点旅游并报销相关费用；未规避“一事一结”，采取阶段性合并结账，每半年甚至每一年结算一次，导致监管部门难以核对支出明细清单；未将开支较大的单次接待，化整为零分批次报销；未将接待支出转移到下属企事业单位，或由管理服务对象出面买单等问题。

　　（三）私设“小金库”问题。我局未以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；未用资产处置、出租收入设立“小金库”；未以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；未以虚报印刷费等名义虚列支出转出资金设立“小金库”；未以赞助、捐赠等名义私设账目、账外有账，甚至不惜以个人名义为单位资金开设银行账户，用于单位违规公务消费等问题。

　　二、存在的问题

　　1、内控制度建设有待加强。干部职工对内控的内涵和必要性了解不深入，内控管理尚有薄弱之处，有待进一步完善。部分科室在财务报销、资产管理等方面存在制度执行不到位的情况，需要进一步加强培训和监督，确保各项内控制度落实到位。

　　2、思想认识仍需提高。部分干部职工对“四风”问题的危害性认识不足，存在麻痹大意的思想，缺乏足够的警惕性和责任感。个别同志在工作中还存在侥幸心理，认为一些小问题不会被发现，从而放松了自我约束。

　　3、监督机制不够健全。尽管我局已经建立了一定的监督机制，但在实际操作中仍存在一些漏洞。例如，部分报销单据审核不严，存在走过场的现象；个别部门之间的信息沟通不畅，导致监督效果打了折扣。此外，对一些重点岗位和关键环节的监督力度还需进一步加大。

　　三、整改措施

　　1、强化内控制度建设。结合我局实际情况，进一步完善各项内控制度，明确职责分工，确保每一项工作都有章可循、有规可依。加强对内控制度的宣传和培训，提升全体干部职工的内控意识和能力，确保各项制度落到实处。

　　2、深化思想教育。通过组织学习了中央八项规定精神和相关法律法规，提高干部职工的思想认识，增强纪律观念和廉洁自律意识。开展警示教育活动，用身边事教育身边人，引导大家引以为戒，自觉抵制各种不良风气。

　　3、完善监督机制。建立健全多层次、全方位的监督体系，加大对重点岗位和关键环节的监督力度，确保权力运行公开透明。加强对财务报销、资产管理等重点领域的监督检查，严肃查处违规行为，形成强有力的震慑作用。同时，畅通举报渠道，鼓励群众参与监督，共同营造风清气正的良好氛围。

　　综上所述，我局将以此次专项整治为契机，进一步加强内部管理，严格遵守各项规章制度，坚决杜绝“四风”问题的反弹回潮，为推动我局各项工作健康发展提供坚强保障。

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