某集团公司201x年经营风险防控实施意见

　　各单位、各部门：

　　为了贯彻党的十九大关于依法治国精神，落实省国资委及山能集团全面风险管理工作要求，持续有效做好经营风险防控工作，为集团公司的“稳定、持续、高效”发展提供坚强保障，经研究，提出如下实施意见，请认真贯彻落实。

　　一、指导思想

　　风险防控是企业管理永恒的课题，是公司稳定持续高效发展的保障。201x年集团公司经营风险防控管理的指导思想是：认真贯彻落实山东能源集团及集团公司会议精神，统一思想，坚定信心，坚持“集中管理、分层负责、分类实施”的风险管理原则，牢牢把握“稳中求进、紧中求新”的主基调，紧紧围绕“夯基础、控总量、调结构、保重点、促发展”的中心任务，努力构建“内部协调、程序严密、配套完善、有效管用”的风险管控体系，确保业务经营无重大风险。

　　二、进一步统一思想，提升经营风险防控的责任意识

　　1．高度重视经营风险管理工作。各单位要深刻认识风险管理对企业发展的现实和长远意义，将提升经营风险管理水平作为管理提升的一项重要内容，深入推进。一是在管理层次上由执行层面提升到决策层面；二是在管理模式上由一个部门管理转变为三道防线齐抓共管；三是在管理技术上由以定性为主扩大到定量与定性相结合；四是在管理方法上由人工控制转变为制度流程控制及信息系统控制为主；五是在管理方向上由“被动救火”向“主动预防”深化，重点围绕投资决策、物流贸易、招投标、资产处置、对外开发、工程建设、劳动用工、债权清收、亏损治理、合同管理等“十大”问题。

　　2．正确处理风险防控与业务拓展之间的关系。随着集团公司改革改制逐步推进，产权结构日趋多元，业务领域越来越广，所跨地域不断扩大，公司运营过程中艰难和风险不断加大。这就要求我们既要敢想敢干、开拓创新，又要稳健经营、严控风险。在确保风险可控的前提下，积极探索新的业务模式和市场机会，实现企业的可持续发展。

　　3．正确认识风险防控的重要性与紧迫性。当前，国内外经济形势复杂多变，市场竞争日益激烈，企业面临的不确定性和不可预见性因素增多。各单位、各部门必须增强忧患意识，保持清醒头脑，充分认识到风险防控不仅是企业生存发展的需要，更是履行社会责任、维护社会稳定的重要体现。要通过加强风险防控，提高企业的抗风险能力，确保企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

　　三、强化组织领导，健全风险防控机制

　　1．建立健全风险防控组织架构。集团公司将进一步完善风险防控组织体系，明确各级风险管理职责，形成上下联动、横向协同的风险防控网络。各二级单位要设立专门的风险管理部门或指定专人负责风险管理工作，确保风险防控责任落实到位。同时，要建立风险防控工作例会制度，定期分析风险形势，研究解决风险防控中的重大问题，确保风险防控工作有序开展。

　　2．完善风险防控制度体系。按照“依法治企、合规经营”的原则，结合企业实际，制定和完善各项风险防控管理制度，包括但不限于内部控制制度、合同管理制度、财务管理制度、安全生产管理制度等。通过制度建设，规范企业经营管理行为，堵塞管理漏洞，减少经营风险。

　　3．加强风险防控队伍建设。人才是风险防控工作的关键。集团公司将加大对风险管理人才的培养力度，通过内部培训、外部引进等方式，建设一支高素质的风险管理队伍。同时，鼓励和支持员工参加各类风险管理专业资格认证考试，不断提升风险管理团队的专业能力和水平。

　　四、优化风险管理流程，提高风险防控效能

　　1．加强风险识别与评估。各单位要结合自身业务特点，定期开展风险识别和评估工作，对可能影响企业经营的各种内外部风险进行全面梳理和深入分析，准确把握风险点，科学评估风险程度。对于高风险领域，要制定专项风险防控方案，采取有效措施加以防范和化解。

　　2．完善风险预警机制。建立风险预警指标体系，加强对市场变化、政策调整、行业趋势等信息的收集和分析，及时发现潜在风险信号。一旦发现风险预警信号，立即启动应急预案，迅速采取应对措施，防止风险扩散和蔓延。

　　3．强化风险应对与处置。建立健全风险应对机制，针对不同类型的经营风险，制定相应的应急处置预案，确保在发生风险事件时能够快速反应、有效应对。同时，要加强事后总结与反思，从每次风险事件中吸取教训，不断完善风险防控措施，提高风险防控的整体效能。

　　五、加强文化建设，营造良好的风险防控氛围

　　1．树立正确的风险管理理念。风险管理不仅仅是某一个部门或某几个人员的责任，而是全体职工共同参与的过程。各单位要通过多种途径，加强对员工的风险管理教育，引导员工树立正确的风险管理理念，自觉遵守风险管理规定，主动参与风险防控工作，形成全员参与、人人有责的良好局面。

　　2．强化风险管理文化建设。将风险管理理念融入企业文化建设之中，通过举办风险管理知识竞赛、风险管理案例分享等活动，增强员工的风险意识，提高员工的风险管理水平。同时，要注重培育员工的危机意识和责任意识，使员工在日常工作中始终保持警惕，及时发现和报告风险隐患。

　　3．建立风险管理激励机制。为调动员工参与风险管理的积极性，集团公司将建立风险管理激励机制，对于在风险管理工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。同时，对于因违反风险管理规定而造成重大损失的责任人，要严肃追责，以此警示全体员工，切实做到奖惩分明，促进风险管理工作的有效开展。

　　六、加强监督检查，确保风险防控措施落实到位

　　1．加强风险防控工作的监督检查。集团公司将定期组织对各二级单位风险防控工作的监督检查，重点检查风险防控组织体系建设、风险防控制度执行情况、风险防控措施落实情况等。对于发现的问题，要及时督促整改，确保风险防控措施落到实处。

　　2．建立风险防控工作考核评价机制。将风险防控工作纳入各单位年度绩效考核体系，设定合理的考核指标和权重，通过量化考核，客观评价各单位风险防控工作的成效。对于风险防控工作成绩显著的单位和个人，要在绩效考核中予以倾斜，激发各单位做好风险防控工作的积极性。

　　3．加强风险防控信息化建设。充分利用现代信息技术手段，加快风险防控信息化平台建设，实现风险信息的实时监控和动态管理。通过信息化手段，提高风险防控工作的效率和效果，为集团公司的稳定持续高效发展提供有力的技术支撑。

　　总之，面对复杂多变的外部环境和日益严峻的市场竞争，我们必须始终坚持“预防为主、综合治理”的方针，不断提高风险防控能力，确保企业健康稳定发展。希望各单位、各部门以高度的责任感和使命感，认真贯彻落实本意见的各项要求，共同努力，为实现集团公司的战略目标作出新的更大贡献。

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