税务局201x年内控工作开展情况的报告

　　XX税务局紧紧围绕省局内控工作的精神与要求，结合工作实际，统筹兼顾，扎实推进，不断加强内控机制建设，加大风险防控力度。现将有关工作情况汇报如下：

　　一、内控工作开展情况

　　一是完善制度，推进内控内生化。201x年，XX局先后制定了《内控监督平台推广上线工作实施方案》、《内部控制管理办法》以及《应用软件内控功能内生化管理办法》，并绘制了内控监督平台各系统的流程图，以明确各部门职责，进一步完善内控制度体系，规范平台应用，为内控平台的平稳运行提供了坚实的制度保障。根据《全国税务系统应用软件内控功能内生化管理办法（试行）》的要求，对全市税务系统应用软件内控功能内生化情况进行了全面统计，结果显示，全市范围内没有在使用的自行开发的应用软件。

　　二是新增疑点指标，建立风险点。针对二手房管理中不同税种之间计税依据相互矛盾的问题，XX局自行增设了若干个性指标，有效填补了内控平台疑点指标的空白。在此基础上，积极推进内控内生化工作，将平台中的日常过错指标转化为金三系统中的防控措施，并提出了多项措施建议。同时，鼓励基层税务机关从具体工作中发现税务问题，并将其转化为内控风险点。截至目前，内控监督平台共新增内控风险点若干个，实施的有效防控措施也达到了一定数量，......