某公司财务预算执行情况及次年财务预算安排意见的报告

　　一、20xx年财务预算执行情况

　　（一）主要指标完成情况

　　采掘生产。产量完成1125万吨，比预算减少222万吨，降幅16.5%；同比减少10.2万吨，降幅0.9%。进尺完成19.4万米，比预算减少1.6万米，降幅7.62%；同比减少1.1万米，降幅5.37%。尽管在采掘生产方面面临诸多挑战，但我们仍积极应对，通过优化生产组织、加强设备维护和技术改造，努力提高生产效率和安全性。特别是在安全环保方面，我们严格按照国家和地方的法律法规，加大投入，确保生产过程中的安全环保达标。

　　2. 煤炭营销。商品煤销量982.4万吨，比预算减少236.9万吨，降幅19.4%；同比增加1.2万吨，增幅0.12%。商品煤收入276,853万元，比预算减少93,952万元，降幅25.34%；同比减少36,842万元，降幅11.74%。商品煤售价281.80元/吨，比预算降低22.31元/吨，降幅7.34%；同比降低37.91元/吨，降幅11.86%。库存煤64.4万吨，比年初增加万吨，增幅%；同比增加7.23万吨，增幅12.66%。面对市场波动和需求变化，我们积极调整销售策略，加大市场开拓力度，优化客户结构，提升产品竞争力。同时，我们加强与下游企业的合作，通过签订长期合作协议，稳定销售渠道，降低市场风险。

　　3. 盈亏情况。亏损10.9亿元，比预算增亏1.9亿元，同比减亏3.46亿元。其中：九......