某税务局推进内控机制建设经验材料

　　建机制 谋长远 努力推进内控机制建设全覆盖

　　xx税务局高度重视内部控制机制建设工作，将内部控制建设作为加强党风廉政建设、树立税务机关良好形象、提高税收执法和服务水平的重要抓手，创新工作思路，强化组织保障，注重顶层设计，抓长效谋长远，不断完善内控体制机制，内部控制建设取得了扎扎实实的阶段性成效。

　　一、强化三项举措，全面织就保障机制

　　（一）强化组织保障。成立由主要负责人任组长、其他班子成员任副组长、机关股室和分局负责人为成员的内控机制建设工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在法制股，负责内控机制建设日常工作。各股室和基层分局明确专人参与，加强沟通协调。多次召开专题会议，围绕日常工作中潜在的风险，提出有效的防控措施。

　　（二）提高思想认识。深入开展内控机制建设宣传教育，全局上下对内控机制建设的精神实质有了深入理解和准确把握，班子成员思想统一、干部职工步调一致，为内控机制建设营造了良好的氛围。以纳税人大走访为契机，采取发放实地访问、调查问卷、电话回访等方式，收集意见和建议58条。每年开展特邀监察员及纳税人代表现场评议税收管理员活动，平均满意率达到98%以上。邀请人大代表和政协委员现场体验办税，面对面谈现状、摆问题、找原因。县局纪检监察部门加大执纪监督力度，定期开展执法监察，有针对性地提出执法监察建议，所发现的问题全部整改到位。

　　（三）营造预警氛围。为及时规避风险，营造浓厚氛围，采取“三个一”的方法：一块警示牌、一本指南书，一张自检表，即每个干部桌上都有一块与自己岗位风险紧密相关的警示牌；每个干部口袋里都有一本风险防范操作指南书；每个干部每月都必须对自己的岗位风险进行一次“体检”。通过这些措施，使干部深刻认识到“有权力的地方就有风险”。

　　二、完善四项制度，构建科学防控体系

　　（一）健全制度体系。制定和完善《xx税务局内部控制管理办法》《xx税务局风险管理实施细则》等制度文件，确保内控制度有章可循、有据可依。定期对现有制度进行评估和修订，确保制度的时效性和有效性。

　　（二）优化流程设计。梳理和优化税收征管、纳税服务、财务管理等业务流程，减少环节、简化程序，提高工作效率。通过信息化手段，实现业务流程的全程监控，确保各项业务操作规范透明。

　　（三）强化监督检查。建立多层次、多维度的监督检查机制，包括内部审计、专项检查、随机抽查等，及时发现和纠正存在的问题。定期开展内控评价，评估内控机制的运行效果，不断改进和提升。

　　（四）严格责任追究。建立健全责任追究机制，对违反内控制度的行为，严格按照有关规定进行处理，确保内控制度的严肃性和权威性。通过严格的问责机制，增强干部的责任意识和纪律观念。

　　三、注重五个结合，推动内控机制落地生根

　　（一）与党风廉政建设相结合。将内控机制建设与党风廉政建设有机融合，通过加强教育、严格管理、严肃纪律，形成风清气正的工作环境。定期开展廉政教育，引导干部树立正确的世界观、人生观、价值观。

　　（二）与绩效考核相结合。将内控机制建设纳入绩效考核体系，与干部评优评先、职务晋升挂钩，激发干部的积极性和主动性。通过绩效考核，促进内控机制的有效落实。

　　（三）与信息化建设相结合。充分利用现代信息技术，搭建内控管理平台，实现内控信息的实时采集、分析和反馈。通过信息化手段，提高内控工作的精准度和效率。

　　（四）与队伍建设相结合。加强干部队伍建设，提高干部的综合素质和业务能力。通过培训、轮岗、交流等方式，提升干部的内控意识和内控能力。定期组织内控知识竞赛，增强干部的学习兴趣和参与热情。

　　（五）与社会监督相结合。主动接受社会各界的监督，定期公开内控机制建设情况，接受群众的评议和建议。通过社会监督，增强内控机制的透明度和公信力。

　　通过以上措施，xx税务局在内控机制建设方面取得了显著成效，为税收工作的健康发展提供了有力保障。未来，xx税务局将继续深化内控机制建设，不断创新工作方法，提升内控水平，为实现高质量发展奠定坚实基础。

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