201x年上半年某集团公司巡察工作方案

　　为认真落实党风廉政建设党委的主体责任和纪委的监督责任，切实加强巡察监督工作，严格规范内部管理，推动集团深化改革发展，按照集团党委、纪委年度工作部署安排，根据《中共xxxxxx有限公司委员会巡察工作办法》的规定，拟对xxxx开展巡察工作。具体方案如下：

　　一、巡察时间

　　201x年x月x日——x月x日

　　二、巡察组人员组成

　　巡察工作在巡察工作领导小组的领导下进行，组长：xxx，成员：xxx、xxx、xxx。

　　三、巡察内容及方式

　　（一）党风廉政建设及集团党委重要决议部署情况检查

　　通过个别谈话（对部门领导、部分员工进行个别谈话，并形成记录）；实地查看（列席部门会议，调阅、查看相关文件、会议记录，对部门工作开展情况进行检查，并形成情况汇报）；民主测评；知识测试；线索受理等方式对以下党风廉政建设工作进行检查：

　　1．了解xxxx班子及班子成员贯彻执行党的路线方针政策和集团党委重要决议部署情况；

　　2. 了解xxxx班子和队伍建设，以及执行民主集中制的情况，尤其是贯彻执行“三重一大”决策制度的执行情况；

　　3．了解xxxx执行党风廉政建设责任制、廉洁自律各项规定的情况，开展重点廉洁风险点防控措施建设的情况；

　　4．了解xxxx开展集团企业文化的宣贯情况，员工工作状态、精神面貌、工作纪律执行情况；

　　（二）内部管理情况检查

　　1、对xxxx年x月至xxxx年x月货币资金管理情况、票据及印章管理情况、成本费用审核情况、档案管理情况进行检查；

　　2、检查xxxx，xx年x月至xx年x月日常费用报销情况、员工借款情况、采购制度执行情况、档案管理情况。具体内容详细如下：

　　四、具体检查内容与方法

　　货币资金管理情况：重点检查货币资金的收支是否合规，是否存在私设“小金库”、账外账等违规行为。通过查阅银行对账单、现金日记账、财务报表等相关资料，核对账目与实际库存的一致性。同时，对大额资金的收支情况进行详细审查，确保每一笔资金的流向清晰、合法。此外，还将检查货币资金管理制度的落实情况，包括资金审批流程、资金存放安全措施等，确保制度的有效性和执行力度。

　　2. 票据及印章管理情况：主要检查票据的领用、使用、保管、核销等环节是否规范，是否存在虚开、套现等违法行为。同时，对印章的管理和使用情况进行全面审查，确保印章使用的合法性、合规性。通过查看票据领用登记簿、印章使用记录等，核实各项操作是否符合公司规定，防止因管理疏漏导致的经济损失和法律风险。

　　3. 成本费用审核情况：重点检查成本费用的核算是否真实、准确，是否存在虚报、瞒报等行为。通过查阅成本费用明细表、发票、合同等相关凭证，对各项费用的发生原因、金额、支付方式等进行详细审核。对于异常费用，将深入调查其合理性和必要性，确保成本费用的真实性和合理性。

　　4. 档案管理情况：主要检查各类档案资料的归档、保管、借阅等环节是否规范，确保档案资料的安全和完整。通过查看档案室的管理制度、档案目录、借阅记录等，核实档案管理的各项操作是否符合公司规定。同时，对电子档案的管理情况进行专项检查，确保电子档案的安全性和可追溯性。

　　五、工作要求

　　高度重视，精心组织：各相关部门要充分认识此次巡察工作的重要性和必要性，严格按照巡察工作方案的要求，认真做好各项准备工作。巡察组成员要以高度的责任感和使命感，严谨细致地开展各项工作，确保巡察任务圆满完成。

　　2. 实事求是，客观公正：巡察过程中，要坚持实事求是的原则，客观公正地反映被巡察单位的实际情况。对于发现的问题，要如实记录，不得隐瞒、歪曲事实。同时，要注重保护举报人的合法权益，严格遵守保密纪律，确保巡察工作的严肃性和权威性。

　　3. 严格纪律，廉洁自律：巡察组成员要严格遵守中央八项规定精神和廉洁自律各项要求，坚决杜绝吃拿卡要、收受礼品礼金等违纪违法行为。在巡察工作中，要树立良好的形象，展现巡察干部的专业素养和职业操守。

　　4. 加强沟通，密切配合：巡察组要加强与被巡察单位的沟通协调，及时解决巡察过程中遇到的问题。被巡察单位要积极配合巡察组的工作，提供必要的支持和保障，确保巡察工作顺利开展。

　　六、后续工作

　　反馈意见，督促整改：巡察结束后，巡察组要及时汇总整理巡察中发现的问题，形成巡察报告，并向被巡察单位反馈。被巡察单位要针对反馈的意见，制定具体的整改措施，明确整改责任人和整改时限，确保问题得到彻底解决。

　　2. 跟踪问效，巩固成果：巡察组要对被巡察单位的整改情况进行跟踪监督，定期检查整改落实情况。对于整改不力、敷衍塞责的单位和个人，要严肃问责，确保巡察成果得到有效巩固。

　　3. 总结经验，提升水平：巡察工作完成后，巡察组要认真总结工作经验，查找不足，提出改进措施。同时，要加强对巡察干部的培训和管理，不断提升巡察工作的质量和水平，为集团的党风廉政建设和改革发展提供坚强保障。

　　通过本次巡察，将进一步推动集团党风廉政建设的深入开展，促进内部管理的规范化、科学化，为集团实现高质量发展提供有力支撑。各相关部门要认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会党中央关于全面从严治党的重大决策部署，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动贯彻落实好巡察工作的各项要求，为集团的持续健康发展作出新的更大贡献。

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