国有企业廉洁风险防控管理第一阶段工作方案

　　根据集团纪委要求，结合本公司的实际情况，我公司的廉洁风险防控管理拟分为两个阶段进行。第一阶段主要在主管以上管理岗位进行，第二阶段在其他所有管理岗位和有关工作岗位进行。第一阶段工作拟于x月x日开始至x月x日结束。现将第一阶段工作方案制定如下：

　　一、学习、宣传、动员（x月x日至x月x日）。组织人员到xx集团学习取经，结合上级要求和本公司实际制定工作方案，组织专门工作班子，落实办公地点，召开全体干部大会，汇集各单位、部门及主管以上管理岗位职能等。各单位要于x月x日前将所属主管以上管理岗位职责电子版和纸质材料上报廉洁风险防控工作办公室。

　　二、梳理职责流程（x月x日至x月x日）。廉洁风险防控办公室按照职权法定、权责一致的要求，全面梳理部门、岗位的职责，规范业务事项的类别、行使依据、责任主体，编制部门和岗位职责目录、制度目录、业务流程目录，编制业务运行流程图。

　　三、查找廉洁风险点（x月x日至x月x日）。各级领导、各单位、部门重点围绕决策、经营、管理、监督等职责的行使，采取自己找、大家提、组织点、群众议、集体定等方式，认真查找在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉洁风险环节、风险部位和风险点。各级领导、各单位、部门查找的廉洁风险点于x月x日下午x点前报廉洁风险防控办公室，廉洁风险防控办公室立即整理汇总后分送有关领导审查，领导审查后在全公司进行公示。

　　四、评估风险等级（x月x日至x月x日）。廉洁风险防控工作办公室组织有关领导、专家、职工代表等对风险等级进行评估。根据风险发生的概率大小、可能造成的危害程度，将风险等级划分为三级。一级为高风险，指发生可能性大且可能导致重大经济损失或严重损害企业形象的风险；二级为中风险，指发生可能性较大且可能造成较大损失的风险；三级为低风险，指发生可能性较小且影响有限的风险。评估过程中，要充分听取各方意见，确保评估结果客观公正。评估结果将于x月x日公布，并作为后续风险防控措施制定的重要依据。

　　五、制定防控措施（x月x日至x月x日）。针对不同等级的风险点，制定具体的防控措施。对于一级风险，要立即采取紧急措施，防止风险发生，同时建立长期监控机制，定期检查防控效果。对于二级风险，要通过完善制度、加强培训等方式，降低风险发生的可能性。对于三级风险，要加强日常管理，提高员工的风险意识，确保风险在可控范围内。制定的防控措施需经廉洁风险防控办公室审核后，报公司领导批准实施。各单位、部门要根据公司统一部署，结合自身实际，细化落实各项防控措施，确保风险防控工作落到实处。

　　六、实施与监督（x月x日至x月x日）。防控措施制定后，由各相关部门负责具体实施。廉洁风险防控办公室要加强对实施过程的监督，确保各项措施得到有效执行。同时，要建立健全考核评价机制，将风险防控工作纳入年度绩效考核范围，对表现突出的单位和个人给予表彰奖励，对工作不力的单位和个人进行批评教育，情节严重的要追究相关责任。实施过程中，如遇特殊情况，应及时向廉洁风险防控办公室报告，以便及时调整防控策略。

　　七、总结与提升（x月x日至x月x日）。第一阶段工作结束后，廉洁风险防控办公室要及时组织总结会议，全面回顾工作开展情况，总结经验教训，查找不足之处，提出改进措施。总结报告应于x月x日前提交公司领导审阅，并在全公司范围内通报。通过总结，进一步巩固工作成果，为第二阶段工作的顺利开展奠定坚实基础。同时，要将好的做法和成功经验推广到其他单位，形成良好的示范效应。

　　八、持续改进与创新（x月x日后）。廉洁风险防控是一项长期而艰巨的任务，需要我们不断探索和创新。公司将持续关注国内外廉洁风险防控的新理念、新方法，结合自身实际，不断完善防控体系，提高防控水平。鼓励全体员工积极参与，提出合理化建议，共同营造风清气正的企业文化氛围。公司将定期举办廉洁风险防控专题培训，提升员工的风险防范意识和能力，确保公司在激烈的市场竞争中保持健康稳定的发展态势。

　　九、强化组织领导。为确保廉洁风险防控工作顺利推进，公司成立了以总经理为组长的廉洁风险防控领导小组，全面负责工作的组织协调。领导小组下设办公室，具体负责日常工作。各单位、部门也要成立相应的组织机构，明确职责分工，确保各项工作有人抓、有人管。领导小组将定期召开会议，研究解决工作中遇到的重大问题，确保廉洁风险防控工作扎实推进。

　　十、加大宣传力度。充分利用公司网站、内部刊物、宣传栏等多种渠道，广泛宣传廉洁风险防控的重要性、必要性和紧迫性，营造浓厚的工作氛围。通过典型案例分析、警示教育等形式，增强员工的廉洁自律意识，引导广大员工自觉遵守廉洁从业规定，积极投身廉洁风险防控工作。同时，要注重发挥先进典型的示范引领作用，树立一批廉洁从业的先进个人和集体，激励广大员工见贤思齐、争做表率。

　　十一、严格责任追究。建立健全廉洁风险防控责任追究机制，对因工作不力导致廉洁风险事件发生的单位和个人，要严格按照有关规定严肃处理，绝不姑息迁就。同时，要加强对廉洁风险防控工作的监督检查，确保各项措施落到实处。通过严格的问责追责，倒逼各级领导干部和员工切实履行好廉洁从业的责任和义务，共同维护公司的良好形象和发展大局。

　　十二、加强对外交流。积极与兄弟单位、行业内外优秀企业进行交流学习，借鉴他们在廉洁风险防控方面的先进经验和有效做法，不断提升自身的管理水平。同时，要主动接受社会各界的监督，增强工作的透明度和公开性，树立良好的社会形象。通过内外兼修，推动公司廉洁风险防控工作再上新台阶。

　　廉洁风险防控是关系公司长远发展的大事，需要我们高度重视，精心组织，周密安排，确保各项工作有序推进。让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，团结一心，共同努力，为实现公司的高质量发展作出新的更大贡献。

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