某县关于在全县范围内开展财务报销用车用房专项检查的工作方案

　　为进一步规范全县各单位财务报销、公务用车及办公用房的管理，防止违反中央八项规定精神问题反弹，杜绝违规使用公车、私车公养、违规报销公务接待费用现象的发生，现制定专项检查工作方案如下：

　　一、检查重点

　　（一）财务报销违规问题

　　报销内容不真实合规。重点关注是否虚列会议费、培训费、差旅费、宣传费、广告费、印刷费、车辆维修费、交通费、物业费、资料费、电脑耗材费、课酬临时劳务、劳保用品、办公用品、其他等支出；

　　2. 虚列公务支出或项目支出，套取现金，私设“小金库”；

　　3. 报销票据不真实合规。违反报销票据合法性、真实性、完整性、规范性、准确性、时效性规定，重点是假票据、领票人与开票人不一致的票据、内容要素不完整票据、印章不全或不相符票据、超出规定使用范围的票据、过期票据等；

　　4. 报销不属本单位业务范围的票据；

　　5. 报销事项附件不齐全。重点是发票无印章、无开票人，发票抬头为个人，品名数量金额有涂改，商品单价数量异常，报销金额与票据金额不符，票据内容填制不完整等以及公务或商务接待支出附件不全、会议费和培训费支出附件不全等；

　　6. 报销审批手续不符合规定。重点是报销审批单、经手人、证明人、领导签批不齐全，未实行政府采购、未履行“三重一大”决策程序、资产购置处置程序不到位不规范、工程及维修审批程序不到位不规范、越权审批事项等。

　　（二）用车管理方面

　　单位公务车辆使用管理及公务加油卡使用情况，有无公车私用的情况；

　　2. 公务交通补贴或费用报销的范围、标准或额度情况，有无超范围、超标准的情况；

　　3. 是否存在私车公养等违规违纪情况。

　　（三）办公用房使用管理

　　办公用房配置是否符合国家和地方相关标准，是否存在超标配置的情况；

　　2. 办公用房使用是否合理，是否存在长期闲置或擅自改变用途的情况；

　　3. 办公用房装修是否符合相关规定，是否存在豪华装修或超标准装修的情况；

　　4. 办公用房的租赁、购买、维修等是否按照规定程序进行，有无规避招标、暗箱操作等问题；

　　5. 办公用房的日常维护管理是否到位，是否存在安全隐患或管理漏洞。

　　二、检查方法

　　本次专项检查采取自查自纠、现场检查、随机抽查相结合的方式进行。各单位需对照上述检查重点，全面开展自查自纠工作，对发现的问题及时整改，并形成书面报告。县纪委、县财政局、县审计局等部门将组成联合检查组，深入各单位进行现场检查，重点检查自查自纠工作的落实情况和存在的问题。同时，检查组还将随机抽取部分单位进行重点抽查，确保检查工作的覆盖面和深度。

　　三、时间安排

　　自查自纠阶段（20xx年x月x日至20xx年x月x日）：各单位根据检查重点，认真开展自查自纠工作，对发现的问题立即整改，并于20xx年x月x日前将自查自纠报告报送县纪委、县财政局、县审计局。

　　2. 现场检查阶段（20xx年x月x日至20xx年x月x日）：联合检查组将对各单位进行现场检查，重点检查自查自纠工作的落实情况和存在的问题。检查过程中，将通过查阅账目、查看票据、实地走访等方式，全面了解各单位的财务管理、用车管理和办公用房使用管理情况。

　　3. 随机抽查阶段（20xx年x月x日至20xx年x月x日）：联合检查组将随机抽取部分单位进行重点抽查，确保检查工作的覆盖面和深度。

　　4. 整改落实阶段（20xx年x月x日至20xx年x月x日）：针对检查中发现的问题，各单位要制定详细的整改措施，明确整改责任人和时限，确保问题得到彻底整改。县纪委、县财政局、县审计局将对整改情况进行跟踪督促，确保整改工作落实到位。

　　四、工作要求

　　提高思想认识。各单位要深刻认识此次专项检查的重要性和必要性，切实增强责任感和使命感，严格按照检查要求，认真开展自查自纠工作，确保检查工作取得实效。

　　2. 加强组织领导。各单位要成立专项检查工作领导小组，由主要负责人亲自挂帅，分管领导具体负责，明确责任分工，确保检查工作有序开展。

　　3. 严格监督检查。县纪委、县财政局、县审计局等部门要密切配合，形成合力，严格监督检查，对检查中发现的问题，要依法依规严肃处理，绝不姑息迁就。

　　4. 注重整改落实。各单位要以此次专项检查为契机，举一反三，查找管理中的薄弱环节，完善制度，堵塞漏洞，建立健全长效机制，防止类似问题再次发生。

　　5. 强化责任追究。对在专项检查中发现的严重违纪违法行为，要坚决予以查处，对有关责任人要严肃追责问责，形成有力震慑，营造风清气正的良好氛围。

　　五、总结提升

　　汇总分析。检查结束后，县纪委、县财政局、县审计局将对检查情况进行汇总分析，形成专题报告，上报县委、县政府。

　　2. 反馈通报。县纪委、县财政局、县审计局将对检查中发现的问题进行反馈通报，督促各单位限期整改。

　　3. 完善制度。各单位要结合检查中发现的问题，进一步完善财务报销、公务用车和办公用房管理制度，堵塞管理漏洞，提高管理水平。

　　4. 建立长效机制。县纪委、县财政局、县审计局将建立常态化的监督检查机制，定期开展专项检查，确保各项管理制度得到有效执行，推动全县机关作风建设不断迈上新台阶。

　　通过此次专项检查，我们将进一步贯彻落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”问题，确保全县各单位财务报销、公务用车及办公用房管理更加规范、透明，为全县经济社会发展提供坚强保障。各单位要以高度的政治自觉和行动自觉，扎实做好各项工作，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

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