县财政局关于前三季度财政运行情况的汇报

　　今年以来，全县各级财税部门积极响应国家号召，充分发挥职能作用，全面落实减税降费政策，努力为企业创造良好的发展环境，同时深入挖掘增收潜力，依法加强收入征管，确保各项收入应收尽收，实现了收入进度的均衡平稳。在支出方面，不断优化支出结构，确保民生等重点领域的支出得到有效保障。现将相关情况汇报如下：

　　一、全县财政收支情况及特点

　　1-9月份，全县一般公共预算收入累计完成10.04亿元，占全年预算的70.5%，与去年同期相比略有下降，降幅为2%。全县一般公共预算支出累计完成30.5亿元，完成预算的81%，同比增长1%。其中，民生支出达到25.65亿元，占一般公共预算支出的84%，体现了政府对民生保障的高度重视。

　　（一）从收入部门来看，全县税务部门累计完成收入9.12亿元，占预算的69.7%，较去年同期下降1.5%；财政等部门完成收入9179万元，占预算的80%，表现较为稳定。

　　（二）从收入结构分析，地方级税收收入完成8.71亿元，占预算的69.7%，同比下降1.7%，占一般公共预算收入的比例为86.8%。全县非税收入完成1.33亿元，占预算的76.7%，同比下降3.6%。

　　（三）从主体税种的情况来看，主体税种累计完成4.62亿元，同比增长0.8%。其中，增值税完成3.6亿元，同比增长1.3%；企业所得税完成8606万元，同比增长6.3%；个人所得税完成1675万元，同比下降27.1%，主要受到个人所得税征管新政策的影响。

　　（四）从地方小税种收入情况来看，除主体税种外，地方小税种累计完成4.09亿元，同比下降4.4%。具体来看，资源税完成1750万元，同比下降37.3%；城市维护建设税完成3544万元，同比增长1%；房产税完成2772万元，同比增长40.9%；印花税完成1168万元，同比增长23.1%；城镇土地使用税完成5793万元，同比下降7.4%；土地增值税完成12096万元，同比增长100.3%；车船税完成4318万元，同比下降2.8%；耕地占用税完成951万元，同比下降86.7%；契税完成8213万元，同比下降12.8%。

　　（五）从收入来源看，工业税收仍是全县税收收入的主要来源，但随着产业结构调整和转型升级的推进，服务业税收占比逐渐提升。1-9月份，工业税收完成5.2亿元，占税收总收入的59.7%，同比下降3.2%；服务业税收完成3.51亿元，占税收总收入的40.3%，同比增长5.6%。这表明，我县经济结构正在逐步优化，服务业发展势头良好。

　　二、财政支出情况及特点

　　1-9月份，全县一般公共预算支出累计完成30.5亿元，完成预算的81%，同比增长1%。其中，民生支出25.65亿元，占一般公共预算支出的84%，同比增长2.5%。教育、社会保障和就业、医疗卫生等重点领域支出得到了有效保障，有力支持了社会事业的发展和社会和谐稳定。

　　（一）教育支出持续增加，1-9月份累计完成7.8亿元，占一般公共预算支出的25.6%，同比增长3.2%。我县始终将教育作为优先发展的领域，不断加大投入力度，改善办学条件，提高教师待遇，推动教育公平和质量提升。

　　（二）社会保障和就业支出稳步增长，1-9月份累计完成6.5亿元，占一般公共预算支出的21.3%，同比增长2.8%。通过完善社会保障体系，扩大社会保险覆盖面，提高城乡最低生活保障标准，我县社会保障水平不断提高，人民群众的获得感和幸福感显著增强。

　　（三）医疗卫生支出保持较高增幅，1-9月份累计完成4.2亿元，占一般公共预算支出的13.8%，同比增长4.5%。近年来，我县不断深化医药卫生体制改革，加大对公共卫生、基层医疗卫生服务的投入，有效提升了医疗服务能力和水平，为人民群众健康提供了有力保障。

　　（四）农林水事务支出有所减少，1-9月份累计完成3.5亿元，占一般公共预算支出的11.5%，同比下降1.2%。尽管支出有所减少，但我县仍坚持农业农村优先发展，持续推进乡村振兴战略，加强农田水利基础设施建设，促进农业增效、农民增收。

　　（五）城乡社区事务支出增幅明显，1-9月份累计完成3.1亿元，占一般公共预算支出的10.2%，同比增长6.3%。随着城镇化进程的加快，我县加大了对城乡社区建设的投入，改善了城乡居民的居住环境，提升了城市品质和乡村面貌。

　　三、财政运行中存在的问题及对策建议

　　虽然我县财政运行总体平稳，但也存在一些问题和挑战，需要引起高度重视并采取有效措施加以解决。

　　（一）收入增长压力较大。受国内外经济形势影响，我县部分行业特别是传统制造业面临较大的经营压力，导致税收收入增长放缓。为此，建议进一步优化营商环境，加大对企业特别是小微企业的支持力度，减轻企业负担，激发市场活力，促进经济平稳健康发展。

　　（二）支出刚性需求持续增大。随着经济社会发展和人民生活水平的提高，教育、医疗、社保等民生领域的支出需求不断增加，财政支出压力较大。建议在确保民生支出的前提下，进一步优化支出结构，压缩一般性支出，提高资金使用效益，确保财政可持续发展。

　　（三）债务风险防控任务艰巨。近年来，我县为推动经济社会发展，适度举债用于基础设施建设和民生工程，债务规模有所增加。建议加强政府债务管理，建立健全债务风险预警机制，合理控制债务规模，防范化解债务风险。

　　（四）财政管理水平有待提升。面对复杂的财政形势，我县财政管理水平还有待进一步提高。建议加强财政管理队伍建设，提升财政管理人员的专业素质和业务能力，强化预算执行监督，确保财政资金安全高效使用。

　　总之，今年以来，我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县经济社会发展目标，积极应对各种困难和挑战，取得了较好的成绩。下一步，我们将继续坚持以人民为中心的发展思想，认真落实各项财税政策，努力提高财政管理水平，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

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