某煤矿创建全面预算管理示范单位汇报材料

　　尊敬的各位领导：

　　近年来，xxxx煤矿按照xx集团“扭亏脱困、转型升级、创新发展”的工作思路，以及xx公司突出“改革、创新、转型”三大发展主题的工作要求，牢固危机意识，不断探索适合自身发展的管理模式，在集团公司主导下，深入推进信息化全面预算管理工作，内部管控得到进一步提升，实现了由“粗放型”向“精细化”管理模式的转变，有效提升了管理水平，取得了较好的经济效益，为助推公司实现高质量发展奠定了坚实的基础。

　　一、创建集团信息化全面预算管理示范单位的实施背景和总体规划

　　（一）实施背景

　　xxxx煤矿是全省第一家煤电联营企业，于20xx年6月开工建设，20xx年4月正式通过竣工验收投产，矿井核定生产能力150万吨/年。20xx年以来，受国家宏观经济进入“三期叠加”影响，致使煤炭行业步入“寒冬”。同时，受国家环保对高硫煤的限制和“北煤入川”的影响，20xx年煤价呈现断崖式下跌，煤炭企业经营举步维艰；加之国家去产能政策的实施，煤矿安全监管力度进一步加大，公司安全投入也随之增加，企业成本持续增高。为适应市场形势变化，谋求生存发展，近年来，煤炭行业都在不断探索企业的治理机制，尝试建立精准的管理和控制模式。全面预算管理作为企业内部管控的有效工具，是建立现代化企业的必由之路，得到了国资委的高度重视和支持；同时，许多北方大型煤炭企业推行全面预算管理的成功案例表明，煤炭行业实行全面预算管理，是解决煤炭行业健康有序可持续发展的一剂良药，谁实施谁就抢占了市场先机。201x年7月，四川省国资委下发《四川省省属企业全面预算管理工作指引》，省国资委计划用三年时间在省属企业中推行全面预算管理，建立全面预算管理体系。xx煤电公司认真落实川煤集团刘xx总经理20xx年11月11日在xx煤电公司调研时强调“深入推进…”

　　（二）总体规划

　　在深入分析国内外经济环境及企业自身情况的基础上，xxxx煤矿制定了信息化全面预算管理的总体规划。总体规划以“创新驱动、精细管理、降本增效”为核心理念，旨在通过信息化手段，构建覆盖全业务流程的预算管理体系，实现预算编制、执行、监控、分析、调整的全过程管理，确保企业战略目标的有效落实。总体规划分为三个阶段实施：

　　基础建设阶段（20xx-20xx年）：该阶段主要任务是建立全面预算管理的组织架构和制度体系，明确各部门职责，完善预算管理制度和流程，搭建信息化平台，为后续工作的顺利开展奠定基础。在此期间，xxxx煤矿将重点加强预算管理的培训工作，提高全员预算管理意识和能力，确保预算管理工作的高效推进。

　　2. 深化应用阶段（20xx-20xx年）：在基础建设阶段取得初步成效的基础上，进一步深化全面预算管理的应用，优化预算编制方法，提高预算编制的科学性和准确性。同时，加强对预算执行过程的监控，及时发现和解决问题，确保预算目标的实现。此外，还将通过信息化手段，实现预算数据的实时更新和动态分析，为决策提供有力支持。

　　3. 持续改进阶段（20xx年以后）：在前两个阶段的基础上，持续改进和完善全面预算管理体系，形成一套符合企业实际、可操作性强的预算管理长效机制。通过定期评估预算管理效果，不断优化预算管理流程，提升预算管理的精细化水平，最终实现企业经济效益的最大化。

　　二、信息化全面预算管理的具体实施措施

　　（一）建立完善的组织架构和制度体系

　　为了确保信息化全面预算管理工作的顺利推进，xxxx煤矿建立了以总经理为组长的全面预算管理领导小组，下设预算管理办公室，负责日常工作的组织协调。同时，明确了各部门在预算管理中的职责分工，形成了“横向到边、纵向到底”的预算管理网络。在此基础上，制定了《全面预算管理办法》《预算编制指南》《预算执行与监控办法》等一系列规章制度，为预算管理工作的规范化、标准化提供了制度保障。

　　（二）构建信息化平台，实现预算管理的全流程覆盖

　　信息化平台是全面预算管理的重要支撑。xxxx煤矿通过引进先进的信息化管理系统，构建了覆盖预算编制、执行、监控、分析、调整等环节的全流程信息化平台。该平台不仅能够实现预算数据的集中管理，还具备强大的数据分析功能，可以自动生成各种报表和图表，为管理层提供直观、准确的决策依据。同时，平台还支持多维度的数据查询和分析，帮助各级管理者及时掌握预算执行情况，发现问题并采取措施加以解决。

　　（三）强化预算编制的科学性和准确性

　　预算编制是全面预算管理的基础。xxxx煤矿在预算编制过程中，坚持“实事求是、科学合理”的原则，结合企业实际情况和发展目标，采用多种方法进行预算编制。首先，通过市场调研和历史数据分析，预测未来市场需求和价格走势，为销售预算的编制提供依据。其次，根据生产计划和技术改造需求，编制生产成本预算和资本性支出预算。再次，结合人力资源规划，编制人工成本预算。最后，综合考虑各项因素，编制财务预算，确保企业整体财务状况的稳健运行。

　　（四）严格预算执行与监控，确保预算目标的实现

　　预算执行是全面预算管理的关键环节。xxxx煤矿通过信息化平台，实现了预算执行的实时监控，确保预算目标的顺利实现。每月初，各部门需提交上月预算执行情况报告，包括实际发生额与预算额的对比分析、偏差原因说明及改进措施等。预算管理办公室对各部门提交的报告进行汇总分析，形成月度预算执行情况通报，报经全面预算管理领导小组审定后，向全公司发布。对于预算执行偏差较大的部门，将责成其制定具体的整改措施，并跟踪落实情况，确保问题得到有效解决。

　　（五）加强预算分析与调整，提升预算管理的灵活性

　　预算分析与调整是全面预算管理的重要组成部分。xxxx煤矿通过信息化平台，实现了预算数据的动态分析，为预算调整提供了科学依据。每季度末，预算管理办公室将组织相关部门召开预算分析会，对预算执行情况进行全面分析，查找存在的问题和不足，提出改进措施。对于因外部环境变化或内部条件调整导致预算目标无法实现的情况，将按照规定程序进行预算调整，确保预算管理的灵活性和有效性。

　　三、信息化全面预算管理的成效与经验总结

　　（一）显著提升了企业管理水平

　　通过实施信息化全面预算管理，xxxx煤矿的管理水平得到了显著提升。一是预算管理的科学性和准确性大幅提高，预算编制更加贴近实际，预算执行更加规范，预算监控更加及时，预算调整更加灵活。二是通过信息化平台的建设，实现了预算数据的集中管理，提高了信息共享程度，减少了信息孤岛现象，提升了决策效率。三是通过全员参与的预算管理机制，增强了员工的成本意识和效益观念，形成了良好的企业文化和氛围。

　　（二）有效促进了企业经济效益的提升

　　信息化全面预算管理的实施，为xxxx煤矿带来了显著的经济效益。一是通过科学合理的预算编制，有效控制了成本费用，降低了生产运营成本，提高了企业的盈利能力。二是通过严格的预算执行与监控，及时发现和解决了生产经营中的问题，避免了资源浪费和损失，提高了企业的运营效率。三是通过灵活的预算调整，有效应对了市场变化和政策调整，保持了企业的竞争优势，实现了持续稳定的发展。

　　（三）积累了宝贵的经验和做法

　　在信息化全面预算管理的实施过程中，xxxx煤矿积累了许多宝贵的经验和做法。一是领导重视是关键。全面预算管理是一项系统工程，需要高层领导的大力支持和推动。xxxx煤矿总经理亲自挂帅，成立了专门的领导小组，为预算管理工作的顺利推进提供了坚强的组织保障。二是全员参与是基础。全面预算管理涉及企业各个层面和环节，需要全体员工的共同参与和努力。xxxx煤矿通过加强培训和宣传，提高了全员的预算管理意识和能力，形成了全员参与的良好局面。三是信息化平台是支撑。信息化平台是全面预算管理的重要工具，能够实现预算数据的集中管理、实时监控和动态分析，为预算管理工作的高效开展提供了强有力的技术支持。四是持续改进是保障。全面预算管理是一个动态的过程，需要不断总结经验教训，持续改进和完善。xxxx煤矿通过定期评估预算管理效果，不断优化预算管理流程，提升预算管理的精细化水平，确保预算管理工作的持续改进和提升。

　　总之，信息化全面预算管理的实施，为xxxx煤矿带来了显著的管理效益和经济效益，为企业实现高质量发展奠定了坚实的基础。未来，xxxx煤矿将继续坚持“创新驱动、精细管理、降本增效”的核心理念，不断深化信息化全面预算管理的应用，为实现企业的可持续发展作出新的更大贡献。

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