电力系统基层供电公司审计部门在形势任务分析座谈会上的汇报材料

　　一、形势任务分析

　　（一）监管趋紧趋严，审计工作面临新形势

　　1月11日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第三次全体会议上发表重要讲话，强调取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。某某供电公司积极贯彻落实，于11月14日召开座谈会，结合审计实际工作，进行深入学习贯彻。审计是重要的监督力量，是推进依法从严治企、强化权力监督、治理和预防腐败，促进完善内部治理的重要手段。电网企业承担着重要的政治责任、经济责任和社会责任，接受中央巡视、政府监督监管和社会舆论关注将成为新常态。从公司内外部巡视巡察和审计检查结果来看，目前公司系统在贯彻上级决策部署、落实“八项规定”精神、规范经营管理、重点领域管控、重大风险防范等方面仍然存在一些问题和管理薄弱环节，需要引起高度重视。审计工作必须把握宏观大势和监管形势，强化监督检查，全力助推公司党风廉政和法治企业建设。

　　（二）公司做强做优，对审计工作提出新要求

　　《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署第XX号令），要求拓展审计职能，增强审计权威性和独立性，强化审计结果运用，为内部审计提供了坚强法制保障的同时，要求内部审计必须在职责履行、工作内容、工作质量和整改责任等方面承担更加艰巨的任务，发挥更加重要的作用。审计工作要提高政治站位、找准功能定位，切实加强党对审计工作的统一领导，坚持监督、服务、保障并重，当好公司依法合规经营的“卫士”和“谋士”。

　　二、审计工作现阶段取得的成果

　　按照“离任必审”的原则，完成对某某公司等6家县区公司的经济责任审计。充分发挥审计在加强干部管理和党风廉政建设中的监督作用，围绕“权力运行、政策执行、资金流向”三条主线，揭示领导干部履行经济责任过程中的主要问题和风险点，推动领导干部依法履职、廉洁从业。通过经济责任审计，发现了一些财务管理不规范、工程项目管理不到位、内部控制制度不健全等问题，并提出了具体的整改建议，督促相关单位及时整改，确保审计成果得到有效应用。

　　2. 加强专项审计，提升审计覆盖面。某某供电公司根据年度审计计划，开展了多个专项审计项目，包括财务收支审计、工程项目审计、物资采购审计等。通过专项审计，进一步规范了公司的财务管理和业务流程，提高了资金使用效率，防范了潜在的经营风险。例如，在财务收支审计中，发现部分单位存在账务处理不及时、费用报销不规范等问题，通过审计整改，有效提升了财务管理水平。在工程项目审计中，重点关注了项目的立项审批、招标投标、合同管理、工程验收等关键环节，发现了若干违规操作和管理漏洞，及时提出了整改意见，确保了工程项目的合法合规。

　　3. 推进数字化审计，提升审计效能。随着信息技术的发展，某某供电公司在审计工作中积极引入大数据、云计算等先进技术，推动审计工作的数字化转型。通过建立审计数据分析平台，实现了对海量数据的快速处理和分析，提高了审计工作的效率和精准度。例如，在某次财务审计中，通过数据分析平台，迅速锁定了异常交易记录，发现了潜在的财务舞弊行为，为后续的审计调查提供了有力支持。此外，数字化审计还能够实现对审计对象的实时监控，及时发现和预警风险，增强了审计工作的前瞻性和主动性。

　　4. 强化审计结果运用，推动整改落实。审计工作的最终目的是通过发现问题、提出建议，推动公司改进管理、提升效益。某某供电公司高度重视审计结果的运用，建立了完善的审计整改机制。对于审计发现的问题，要求相关单位制定详细的整改方案，明确责任人和整改时限，并定期跟踪整改进展情况，确保问题得到彻底解决。同时，将审计结果作为绩效考核的重要依据，对整改不力的单位和个人进行问责，形成了“发现问题—整改落实—考核问责”的闭环管理机制。通过这一机制，有效提升了审计工作的权威性和执行力，促进了公司各项管理工作的规范化和科学化。

　　5. 增强审计队伍素质，提升审计能力。审计工作的质量直接关系到审计效果的实现。为此，某某供电公司不断加强审计队伍建设，通过多种方式提升审计人员的专业能力和综合素质。一是定期组织审计人员参加各类培训和学习，学习了最新的审计理论和实务知识，掌握先进的审计技术和方法。二是开展审计案例分析和经验交流，通过典型案例的学习和讨论，提高审计人员的实战能力和问题解决能力。三是加强审计人员的职业道德教育，树立正确的审计理念和职业操守，确保审计工作的公正性和独立性。通过这些措施，逐步打造了一支业务精湛、作风过硬的审计队伍，为公司审计工作的高质量发展提供了坚实的人才保障。

　　三、未来审计工作重点与举措

　　（一）深化审计全覆盖，提升审计监督效能

　　扩大审计覆盖面：继续推进审计全覆盖，确保所有重要领域和关键环节都纳入审计范围。特别是在财务收支、工程项目、物资采购、招投标等高风险领域，加大审计力度，确保不留死角。同时，加强对新兴业务和创新领域的审计，及时发现和防范潜在的风险点。

　　2. 优化审计资源配置：合理配置审计资源，提高审计工作的针对性和有效性。根据公司战略目标和业务特点，科学制定年度审计计划，优先安排对公司核心业务和重点项目的审计。同时，积极探索跨部门、跨专业的协同审计模式，形成审计合力，提升审计工作的整体效能。

　　3. 强化审计质量控制：建立健全审计质量控制体系，确保审计工作的规范化和标准化。制定和完善审计操作规程，明确审计程序和标准，加强对审计人员的培训和指导，提高审计工作的专业水平。同时，建立审计质量评估机制，定期对审计项目进行质量检查和评估，及时发现和纠正存在的问题，不断提升审计工作的质量和效果。

　　（二）推进审计信息化建设，提升审计技术支撑

　　加快审计信息系统建设：进一步完善审计数据分析平台，实现对各类审计数据的集中管理和综合分析。通过大数据、人工智能等技术，提高审计数据的处理能力和分析深度，为审计决策提供科学依据。同时，探索建立审计预警系统，实现对审计对象的实时监控和动态预警，提前发现和防范潜在风险。

　　2. 加强审计数据安全管理：建立健全审计数据安全管理制度，确保审计数据的安全性和保密性。加强对审计数据的分类分级管理，严格控制数据访问权限，防止数据泄露和滥用。同时，定期开展数据安全检查和风险评估，及时发现和消除安全隐患，确保审计数据的安全可靠。

　　3. 提升审计人员信息化素养：加强审计人员的信息技术培训，提升审计人员的信息化应用能力。通过组织专题培训、实操演练等多种形式，使审计人员熟练掌握审计信息系统的操作和应用，提高审计工作的信息化水平。同时，鼓励审计人员主动学习和探索新的信息技术，不断提升审计工作的创新能力和技术水平。

　　（三）强化审计结果运用，提升审计整改效果

　　完善审计整改机制：进一步完善审计整改机制，确保审计发现问题的彻底整改。建立审计整改台账，明确整改责任人、整改时限和整改措施，定期跟踪整改进展情况，确保问题整改到位。同时，将审计整改情况纳入绩效考核体系，对整改不力的单位和个人进行问责，形成“发现问题—整改落实—考核问责”的闭环管理机制。

　　2. 加强审计结果通报：定期向公司管理层和相关部门通报审计结果，提高审计工作的透明度和影响力。通过审计结果通报，促使各单位高度重视审计发现问题，主动采取措施进行整改。同时，通过审计结果的公开，增强员工的合规意识和风险防范意识，营造良好的审计氛围。

　　3. 推动审计成果转化：将审计结果转化为公司管理改进的具体措施，推动公司管理水平的提升。通过审计发现问题，提出有针对性的管理建议，帮助公司完善内控制度、优化业务流程、提高工作效率。同时，加强对审计建议的跟踪落实，确保审计成果得到有效应用，真正发挥审计工作的价值和作用。

　　（四）加强审计队伍建设，提升审计工作水平

　　提升审计人员专业能力：继续加强审计人员的专业培训，提升审计人员的专业能力和综合素质。通过组织各类培训班、研讨会、案例分析会等形式，使审计人员及时掌握最新的审计理论和实务知识，提高审计工作的专业水平。同时，鼓励审计人员参加注册会计师、注册内部审计师等专业资格考试，提升审计人员的专业资质和职业素养。

　　2. 加强审计人员职业道德教育：树立正确的审计理念和职业操守，确保审计工作的公正性和独立性。通过开展职业道德教育，引导审计人员严格遵守审计职业道德规范，自觉抵制各种利益诱惑，保持审计工作的客观性和公正性。同时，加强对审计人员的廉政教育，提高审计人员的廉洁自律意识，确保审计工作的廉洁性和透明度。

　　3. 优化审计队伍结构：根据审计工作的需要，合理配置审计人员，优化审计队伍结构。通过引进高层次人才、培养年轻后备力量等方式，逐步打造一支业务精湛、作风过硬的审计队伍。同时，加强审计人员的岗位轮换和交流，提高审计人员的综合素质和适应能力，为公司审计工作的高质量发展提供坚实的人才保障。

　　四、结语

　　面对新的形势和任务，某某供电公司将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持全面从严治企，强化审计监督，推动公司依法合规经营。通过深化审计全覆盖、推进审计信息化建设、强化审计结果运用、加强审计队伍建设等措施，全面提升审计工作的质量和效果，为公司实现高质量发展提供坚强的审计保障。我们坚信，在公司全体员工的共同努力下，审计工作必将取得更加显著的成效，为公司的持续健康发展作出更大的贡献。

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