某国有企业集团“内控管企促廉”工作实施方案

　　根据市xxx国资委党委《关于印发的通知》要求，不断强化企业内控管理，深入推进集团公司反腐倡廉建设工作，建立健全集团公司惩治与预防腐败体系，进一步提升“内控管企促廉”工作成效，结合集团公司工作实际，特制定“内控管企促廉”工作实施方案。

　　一、工作目标

　　坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，围绕“队伍清正、企业清廉”的目标，强化对企业党员领导的理想信念、党风党纪和廉洁从业教育，引导广大党员进一步坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，加强作风建设，以良好的精神状态，为实现集团公司百年基业的目标而奋斗。建立和完善企业内控制度，执行落实“三重一大”决策制度等制度，不断强化对企业领导人员权力运行的制约和监督，加强企业领导人员廉洁从业建设，从源头上防治腐败，从而提升集团公司党风廉政建设水平。加强组织领导，不断创新工作方法，推进工作措施的实施，总结工作经验，巩固活动成果，推动集团公司“内控管企促廉”工作再上新台阶。

　　二、工作任务

　　（一）抓好理论学习宣传教育，增强员工队伍的廉洁自律意识

　　组织学习有关理论和会议精神。深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，根据新形势下党风廉政建设和反腐倡廉建设工作部署要求，重点学习习近平总书记在十九届中央纪委历次会议上的重要讲话和自治区纪委、市纪委有关会议精神。使党员领导掌握和领会在新形势下对加强党风廉政建设和反腐倡廉工作的精神实质，用最新理论学习成果指导当前集团公司反腐倡廉建设工作。

　　2. 增强企业领导人员廉洁从业意识。一要开展主题教育。组织安排公司领导人员特别是“一把手”围绕“学党章、守党规、做合格党员”主题，通过专题讲座、研讨会等形式，深化对党章党规的学习理解，提高遵规守纪的自觉性。二要加强案例警示教育。定期收集整理近年来企业内外发生的典型案例，组织召开警示教育大会，剖析原因，总结教训，达到警钟长鸣的效果。三要开展廉洁文化创建活动。通过举办廉洁文化书画展、征文比赛等活动，营造浓厚的廉洁文化氛围，使廉洁理念深入人心，成为员工的行为准则。

　　（二）完善内控制度建设，规范权力运行

　　完善内部控制体系。结合集团公司的实际情况，进一步完善内部控制体系，明确各部门、各岗位的职责权限，确保各项业务流程的科学合理性和操作规范性。加强对关键环节和重要岗位的风险评估，及时发现和堵塞管理漏洞，防止权力滥用。

　　2. 落实“三重一大”决策制度。严格执行“三重一大”集体决策制度，对于重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等事项，必须经集体讨论决定，确保决策过程公开透明，防止个人或少数人独断专行。同时，建立决策后评估机制，对决策效果进行跟踪分析，及时调整优化决策方案。

　　3. 强化审计监督。建立健全内部审计制度，加大对财务收支、资产管理、工程建设等重点领域的审计力度，及时发现和纠正违规违纪问题。对于审计中发现的重大问题，要严肃追责问责，形成有力震慑。

　　（三）加强作风建设，树立良好形象

　　深入开展“四风”整治。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持续开展形式主义、官僚主义专项整治行动，切实减轻基层负担，提高工作效率。加大对享乐主义、奢靡之风的查处力度，严查顶风违纪行为，维护党的纪律权威。

　　2. 推进服务型党组织建设。坚持以人民为中心的发展思想，积极回应群众关切，解决好职工群众最关心最直接最现实的利益问题。组织开展志愿服务活动，引导党员干部深入基层、深入一线，了解民情民意，帮助解决实际困难，树立亲民爱民的良好形象。

　　3. 加强企业文化建设。弘扬社会主义核心价值观，倡导诚实守信、公平竞争的企业精神，营造风清气正的工作环境。通过开展丰富多彩的文化活动，丰富员工的精神生活，增强团队凝聚力和向心力。

　　（四）加大执纪执法力度，严肃查处违纪违法行为

　　严格执纪问责。建立健全纪律检查机构，配齐配强纪检监察干部，确保监督力量到位。对于违反党纪国法的行为，坚决做到发现一起查处一起，绝不姑息迁就。同时，实行“一案双查”，既追究当事人的责任，又倒查相关领导的责任，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。

　　2. 强化法治观念。加强对法律法规的学习培训，提高全体员工的法律意识和法治素养。建立健全法律顾问制度，为企业依法经营提供专业支持。对于重大经济合同、重要项目投资等事项，必须进行合法性审查，防范法律风险。

　　3. 推进信息公开透明。按照政务公开的要求，及时向社会公布企业的重大决策、重要事项和重点工程进展情况，接受社会监督。建立健全新闻发布制度，主动回应媒体和社会关切，提高企业透明度和公信力。

　　三、保障措施

　　（一）加强组织领导。成立由集团公司主要领导担任组长的“内控管企促廉”工作领导小组，负责统筹协调、督促检查各项工作任务的落实。各下属单位也要相应成立工作小组，明确分工，落实责任，确保各项措施落到实处。

　　（二）强化考核评价。将“内控管企促廉”工作纳入年度绩效考核体系，作为评先评优的重要依据。建立健全考核评价机制，定期对各单位的工作进展情况进行检查评估，及时发现问题，督促整改落实。

　　（三）注重典型示范。积极挖掘和宣传在“内控管企促廉”工作中表现突出的先进典型，发挥示范引领作用，激励广大员工见贤思齐、争当先锋。对于工作不力、问题突出的单位和个人，要严肃批评教育，限期整改。

　　总之，通过全面加强“内控管企促廉”工作，进一步提升集团公司的管理水平和廉洁从业能力，为实现高质量发展提供坚强保障。全体党员干部要以更加坚定的信念、更加务实的作风、更加扎实的举措，为构建风清气正、健康发展的企业环境作出新的更大贡献。

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